Číslo faktúry: DF2014/109

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Maquita s.r.o

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet faktúry: Kolotoč metal SA-02

Fakturovaná suma: 1551.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.09.2014

Dátum doručenia: 26.09.2014

Datum zverejnenia: 13.10.2014