Číslo faktúry: 2240001585

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: VSE

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 1.1.2019 do 31.1.2019

Fakturovaná suma: 343.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2019

Dátum doručenia: 13.02.2019

Datum zverejnenia: 13.03.2019