Číslo faktúry: 2020220

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - Kmekom

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 06511 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 53.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2020

Dátum doručenia: 11.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021