Číslo faktúry: 22045

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Štefan Podracký ANPLAST

Adresa dodávateľa: Kpt. Jána Nálepku 34/15, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 43329489

Predmet faktúry: Brány has. zbrojnica

Fakturovaná suma: 4891.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2022

Dátum doručenia: 06.07.2022

Datum zverejnenia: 07.09.2022