Číslo faktúry: 2022015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Branches s.r.o

Adresa dodávateľa: Popradská 1021/43, 059 01 Sp. Belá-Strážky

IČO dodávateľa: 51943751

Predmet faktúry: Výrub Breza

Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.10.2022

Dátum doručenia: 24.10.2022

Datum zverejnenia: 07.12.2022