Číslo faktúry: 20230001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: PP Comp

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 177.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2023

Dátum doručenia: 09.01.2023

Datum zverejnenia: 02.03.2023