Číslo faktúry: 2024129

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kmekom

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 58.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.06.2024

Dátum doručenia: 18.06.2024

Datum zverejnenia: 17.07.2024