Číslo faktúry: 201402910

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Soft- Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3 091 01 Stropkov

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: DF2014/17 Náplne do tlačiarni TONER XEROX

Fakturovaná suma: 37.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.02.2014

Dátum doručenia: 20.02.2014

Datum zverejnenia: 27.02.2014