Číslo faktúry: 140101479

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Pre naše deti s. r. o.

Adresa dodávateľa: Malá Kráľová 124, Horná Kráľová

IČO dodávateľa: 44468105

Predmet faktúry: DF2014/33 Hojdačky

Fakturovaná suma: 156.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.03.2014

Dátum doručenia: 21.03.2014

Datum zverejnenia: 01.04.2014