Číslo faktúry: 1180173

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Topset

Adresa dodávateľa: Holého 2366/25B, Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet faktúry: Aktualizácia programov za rok 2018

Fakturovaná suma: 450.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2018

Dátum doručenia: 20.02.2018

Datum zverejnenia: 07.03.2018