Číslo faktúry: 1800319

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: Hojdačka na pružine, lanová lavica a montáž

Fakturovaná suma: 1616.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2018

Dátum doručenia: 09.10.2018

Datum zverejnenia: 07.11.2018