Číslo faktúry: 10180344

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Peter Jurík - LISA

Adresa dodávateľa: Čierna voda 468, 925 06 Čierna voda

IČO dodávateľa: 41590465

Predmet faktúry: Slovakregion

Fakturovaná suma: 37.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2018

Dátum doručenia: 02.11.2018

Datum zverejnenia: 07.12.2018