Číslo faktúry: 2019112

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ĺubovňa ,Kolačkov 829,065 11

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.06.2019

Dátum doručenia: 07.06.2019

Datum zverejnenia: 08.07.2019