Číslo faktúry: 1020192587

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 02 321 Korňa

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet faktúry: Doprava

Fakturovaná suma: 7.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.08.2019

Dátum doručenia: 12.08.2019

Datum zverejnenia: 12.09.2019