Číslo faktúry: 2019235

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ĺubovňa 829, 065 11

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 53.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2019

Dátum doručenia: 12.12.2019

Datum zverejnenia: 15.01.2020