Číslo faktúry: 1020202209

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 02 321 Korňa

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet faktúry: Hasičský materiál

Fakturovaná suma: 1489.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.08.2020

Dátum doručenia: 06.08.2020

Datum zverejnenia: 23.09.2020