Číslo faktúry: 30210091

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Juno DS, s.r.o

Adresa dodávateľa: Lipová 17

IČO dodávateľa: 36501522

Predmet faktúry: Obnova miestnych komunikácií BUšOVCE

Fakturovaná suma: 65983.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.08.2021

Dátum doručenia: 02.09.2021

Datum zverejnenia: 29.10.2021