Číslo faktúry: 2021237

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Karol Kmeč- KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 06511 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 53.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2021

Dátum doručenia: 22.12.2021

Datum zverejnenia: 08.02.2022