Číslo faktúry: 220100169

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Úradovňa PP

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 42 97, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 54370876

Predmet faktúry: Vedenie účtovníctva

Fakturovaná suma: 960.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2022

Dátum doručenia: 01.12.2022

Datum zverejnenia: 02.03.2023