Číslo faktúry: 20230102

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: PP Comp

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 99.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2023

Dátum doručenia: 12.05.2023

Datum zverejnenia: 19.06.2023