Číslo faktúry: 230477

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Vlajky s.r.o

Adresa dodávateľa: Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok

IČO dodávateľa: 55323952

Predmet faktúry: Vlajka SR

Fakturovaná suma: 21.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.09.2023

Dátum doručenia: 25.09.2023

Datum zverejnenia: 24.10.2023