Číslo faktúry: 2023221

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Karol Kmeč- KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 06511 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 53.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2023

Dátum doručenia: 08.11.2023

Datum zverejnenia: 17.01.2024