Číslo faktúry: 1020243449

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Firesystem s.r.o

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 02321 Korňa

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet faktúry: Hasičské vybavenie

Fakturovaná suma: 316.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.08.2024

Dátum doručenia: 01.08.2024

Datum zverejnenia: 24.09.2024