Číslo faktúry: 20250019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: PP COMP s.r.o

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 584.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.02.2025

Dátum doručenia: 04.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025