Číslo faktúry: 121091

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Gastroservis

Adresa dodávateľa: Kruhová 57, Ľubica

IČO dodávateľa: 43849504

Predmet faktúry: DF2012/159 hygienický materiál

Fakturovaná suma: 148.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2012

Dátum doručenia: 13.11.2012

Datum zverejnenia: 07.02.2013