Číslo faktúry: 130387

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: DD21 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Švábska 6, Prešov

IČO dodávateľa: 43818030

Predmet faktúry: DF2013/50 toner 3220, toner 4118, predlžovačka prepäťová, sada náradia

Fakturovaná suma: 157.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.04.2013

Dátum doručenia: 24.05.2013

Datum zverejnenia: 10.05.2013