Číslo faktúry: 4382013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ĺubovňa 27,065 11 Nová Ĺubovňa

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: DF2013/155 Faktúra za kominárske práce

Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2013

Dátum doručenia: 18.12.2013

Datum zverejnenia: 05.02.2014