Obec Bušovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | DF2014/27 Uloženie odpadu na skládku 14220037 |
128.35 € s DPH | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. | 04.03.2014 | 07.03.2014 |
| 01.04.2014 | DF2014/26 telefónne poplatky 02/2014 7759629766 |
27.54 € s DPH | Obec Bušovce | Slovak Telecom a.s. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 01.04.2014 | DF2014/25 Internetové pripojenie 02/2014 2014021206 |
21.00 € s DPH | Obec Bušovce | NETONIT, s.r.o. | 28.02.2014 | 06.03.2014 |
| 01.04.2014 | DF2014/24 Predplatné časopisu Požiarnik r. 2014 20140073 |
9.00 € s DPH | Obec Bušovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 15.01.2014 | 26.02.2014 |
| 01.04.2014 | DF2014/23 Predplatné časopisu Požiarnik r. 2013 20140072 |
9.00 € s DPH | Obec Bušovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 15.01.2014 | 26.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/14
Faktúra za elektronickú príručku na CD 762014 |
9.50 € s DPH | Obec Bušovce | Ing.Miroslav ´Duriš | 11.02.2014 | 11.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/13
Faktúra za odhrn snehu 2201 |
180.00 € s DPH | Obec Bušovce | Ján Fudaly | 31.01.2014 | 10.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/12
Faktúra za uloženie odpadu za mesiac január 2014 320140113 |
182.78 € s DPH | Obec Bušovce | Obec Ľubica | 31.01.2014 | 07.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/11
Faktúra za poskytovanie servisných prác za mesiac január 2014 140100037 |
43.00 € s DPH | Obec Bušovce | Vladimíra Maslejáková MASNET | 31.01.2014 | 07.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/10
Faktúra za kancelárske potreby 140011 |
140.59 € s DPH | Obec Bušovce | Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura | 28.01.2014 | 07.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/9
Faktúra za výkon technika PO,BOZP 140100020 |
36.00 € s DPH | Obec Bušovce | Hasil Slovakia, s.r.o. | 31.01.2014 | 07.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/8
Internetové pripojenie 201401206 |
21.00 € s DPH | Obec Bušovce | NETONIT, s.r.o. | 31.01.2014 | 07.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/7
Faktúra za dodanie náradia na zimnú údržbu 5540304 |
144.90 € s DPH | Obec Bušovce | Ing.Ján Buchanec BB TRADE | 05.02.2014 | 07.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/6
Faktúra za služby pevnej siete 2758638753 |
27.54 € s DPH | Obec Bušovce | Slovak Telecom a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 27.02.2014 | DF2014/5
Faktúra za elektrinu 7498218677 |
810.00 € s DPH | Obec Bušovce | Východoslovenská energetika a.s. | 25.01.2014 | 22.01.2014 |
Zobrazených 1891 - 1905 z celkových 2382.
« Predchádzajúca 1 2 … 123 124 125 126 127 128 129 130 131 … 158 159 Nasledujúca »
