Obec Bušovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2011 | Vývoz a uloženie TKO za 06/2011 92 |
404.82 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 07.07.2011 | |
| 04.09.2011 | Detská záhradná hojdačka Vorker 93 |
190.20 € | Obec Bušovce | Duvlan s.r.o. | 28.07.2011 | |
| 04.09.2011 | Separovaný zber 18.07.2011 94 |
30.80 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 27.07.2011 | |
| 04.09.2011 | Spotreba elekt. energie 01.06. - 31.08.2011 95 |
692.00 € | Obec Bušovce | VSE, a.s. | 22.07.2011 | |
| 04.09.2011 | Servis VT za 07/2011 96 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 29.07.2011 | |
| 04.09.2011 | Cement 97 |
46.28 € | Obec Bušovce | Stavebniny - Danka Hadzimová-Britaňaková | 26.07.2011 | |
| 04.09.2011 | Webhosting za r.2011 a registračný poplatok 98 |
124.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 25.07.2011 | |
| 04.09.2011 | Obedy júl 2011 - 20 ks 99 |
52.40 € | Obec Bušovce | Eduard Griglák | 29.07.2011 | |
| 04.09.2011 | internet 07/2011 100 |
21.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 31.07.2011 | |
| 04.07.2011 | Audit účtovnej závierky za r. 2010 50 |
332.00 € | Obec Bušovce | Ing. Pašková Mária | 19.04.2011 | |
| 04.07.2011 | Spotreba elektrickej energie 51 |
692.00 € | Obec Bušovce | VSE, a.s. | 20.04.2011 | |
| 04.07.2011 | Publikácia odpady 1-3/2011 52 |
16.65 € | Obec Bušovce | EPOS | 20.04.2011 | |
| 04.07.2011 | internet 04/2011 53 |
21.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 30.04.2011 | |
| 04.07.2011 | Servis VT za 04/2011 54 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 30.04.2011 | |
| 04.07.2011 | Technik PO a BOZP 55 |
35.00 € | Obec Bušovce | LIMAT | 30.04.2011 |
Zobrazených 2341 - 2355 z celkových 2430.
« Predchádzajúca 1 2 … 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Nasledujúca »
