Obec Bušovce

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.07.2011 Vývoz a uloženie TKO za 04/2011
60		 497.20 € Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 04.05.2011
04.07.2011 Vývoz a uloženie VOK za 04/2011
61		 152.47 € Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 04.05.2011
04.07.2011 Telefónny poplatok 04,05/2011
62		 31.14 € Obec Bušovce Slovak Telekom, a.s. 03.05.2011
04.07.2011 Kontrola a čistenie komínov
63		 33.19 € Obec Bušovce Kmeč Karol 05.05.2011
04.07.2011 Kancelárske potreby - OcU a SODB 2011
64		 79.25 € Obec Bušovce Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura 20.05.2011
04.07.2011 Osobné ochranné - MOS 05/2011
65		 65.16 € Obec Bušovce Michal Pitoňák - Lumi 26.05.2011
04.07.2011 Rúra kanalizačná 800x6000
66		 811.08 € Obec Bušovce EKOPRIM 30.05.2011
04.07.2011 Separovaný zber 23.5.2011
67		 20.65 € Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 25.05.2011
04.07.2011 Materiál na opravu autobusovej zastávky
68		 212.63 € Obec Bušovce P-ečko, s.r.o. 30.05.2011
04.07.2011 Vývoz a uloženie VOK za 05/2011 3ks
69		 387.63 € Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 27.05.2011
04.07.2011 Obedy máj 2011
70		 45.36 € Obec Bušovce Eduard Griglák 31.05.2011
04.07.2011 Internet 05/2011
71		 21.00 € Obec Bušovce NETONIT s.r.o. 31.05.2011
04.07.2011 Servis VT za 05/2011
72		 43.00 € Obec Bušovce MASNET Vladimíra Maslejáková 31.05.2011
04.07.2011 Technik PO a BOZP za 05/2011
73		 35.00 € Obec Bušovce LIMAT 31.05.2011
04.07.2011 Telefónny poplatok 05,06/2011
74		 31.32 € Obec Bušovce Slovak Telekom, a.s. 03.06.2011
Zobrazených 2116 - 2130 z celkových 2186.
1 2 … 138 139 140 142 144 145 146