Obec Bušovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2011 | Kuchynská linka 75 |
199.62 € | Obec Bušovce | Rozana Plus, s.r.o. | 06.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Vývoz a uloženie TKO za 05/2011 76 |
384.12 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 06.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Toner Xerox 4118 77 |
192.45 € | Obec Bušovce | Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura | 27.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Materiál na opravu studne pri MŠ 78 |
81.67 € | Obec Bušovce | Brahama SNV, s.r.o. | 07.06.2011 | |
| 04.07.2011 | členský príspevok r. 2011 79 |
48.25 € | Obec Bušovce | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | 11.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Pracovné náradie 80 |
97.90 € | Obec Bušovce | Maunffield SK s.r.o. | 17.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Náradie pre 50j
81 |
121.40 € | Obec Bušovce | Maunffield SK s.r.o. | 17.06.2011 | |
| 04.07.2011 | osobné ochranné - MOS 06/2011 82 |
62.34 € | Obec Bušovce | Michal Pitoňák - Lumi | 27.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Pracovné náradie 50j 83 |
49.44 € | Obec Bušovce | Michal Pitoňák - Lumi | 27.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Servis VT za 06/2011 84 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 30.06.2011 | |
| 01.07.2011 | Pracovné náradie MOS 4/11 48 |
62.28 € | Obec Bušovce | Michal Pitoňák - Lumi | 28.04.2011 | |
| 01.07.2011 | Materiál na opravu studne pri MŠ 49 |
47.84 € | Obec Bušovce | AQUATERM | 28.04.2011 | |
| 23.04.2011 | Telefónny poplatok - 03,04/2011 43 |
31.14 € | Obec Bušovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.04.2011 | |
| 23.04.2011 | vývoz a uloženie TKO - 03/2011 44 |
469.32 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 06.04.2011 | |
| 23.04.2011 | Databáza firiem na CD 45 |
12.00 € | Obec Bušovce | Datacom | 05.04.2011 |
Zobrazených 2131 - 2145 z celkových 2186.
« Predchádzajúca 1 2 … 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Nasledujúca »
