Obec Bušovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2016 | Uloženie TKO 15220337 |
118.34 € s DPH | Obec Bušovce | MP SP. Belá | 02.10.2015 | 16.10.2015 |
04.01.2016 | Tatra pieniny lag členské 1020150025 |
138.60 € s DPH | Obec Bušovce | Občianske združenie Tatry-PieninyLang | 01.10.2015 | 15.10.2015 |
04.01.2016 | Vývoz TKO 20150699 |
201.72 € s DPH | Obec Bušovce | Finekol | 09.10.2015 | 19.10.2015 |
04.01.2016 | Práce na ver. osvetlení 2015102 |
426.96 € s DPH | Obec Bušovce | Elpromont Tatry | 26.10.2015 | 02.11.2015 |
04.01.2016 | PHSR 2015-2020 2015005 |
500.00 € s DPH | Obec Bušovce | RNDr.Radomír Babjak phd | 29.10.2015 | 02.11.2015 |
04.01.2016 | Internetové ptipojenie 2015101206 |
21.00 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT | 31.10.2015 | 03.11.2015 |
04.01.2016 | Servisne práce 150100370 |
43.00 € s DPH | Obec Bušovce | Masnet | 31.10.2015 | 04.11.2015 |
04.01.2016 | Elektrika 2240001585 |
880.00 € s DPH | Obec Bušovce | VSE | 01.11.2015 | 09.11.2015 |
04.01.2016 | vyvoz vok a TKO 20150778 |
223.80 € s DPH | Obec Bušovce | Finekol | 06.11.2015 | 16.11.2015 |
15.10.2015 | Servis výpočtovej techniky 150100294 |
43.00 € s DPH | Obec Bušovce | Masnet | 31.08.2015 | 07.09.2015 |
15.10.2015 | Internetové pripojenie 2015081206 |
21.00 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT | 31.08.2015 | 07.09.2015 |
15.10.2015 | Vedenie účtovníctva 150100218 |
396.00 € s DPH | Obec Bušovce | Tax group | 31.08.2015 | 04.09.2015 |
15.10.2015 | Toner xerox 1020150160 |
37.00 € s DPH | Obec Bušovce | Anadia s.r.o | 04.09.2015 | 07.09.2015 |
15.10.2015 | Uloženie TKO 15220295 |
148.34 € s DPH | Obec Bušovce | MP SP. Belá | 02.09.2015 | 07.09.2015 |
15.10.2015 | Telekomunikačné služby 6777267534 |
28.64 € s DPH | Obec Bušovce | T Com | 02.09.2015 | 09.09.2015 |
Zobrazených 1441 - 1455 z celkových 2186.
« Predchádzajúca 1 2 … 93 94 95 96 97 98 99 100 101 … 145 146 Nasledujúca »