Obec Bušovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2011 | Telefónny poplatok 04,05/2011 62 |
31.14 € | Obec Bušovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Kontrola a čistenie komínov 63 |
33.19 € | Obec Bušovce | Kmeč Karol | 05.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Kancelárske potreby - OcU a SODB 2011 64 |
79.25 € | Obec Bušovce | Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura | 20.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Osobné ochranné - MOS 05/2011 65 |
65.16 € | Obec Bušovce | Michal Pitoňák - Lumi | 26.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Rúra kanalizačná 800x6000 66 |
811.08 € | Obec Bušovce | EKOPRIM | 30.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Separovaný zber 23.5.2011 67 |
20.65 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 25.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Materiál na opravu autobusovej zastávky 68 |
212.63 € | Obec Bušovce | P-ečko, s.r.o. | 30.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Vývoz a uloženie VOK za 05/2011 3ks 69 |
387.63 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 27.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Obedy máj 2011 70 |
45.36 € | Obec Bušovce | Eduard Griglák | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Internet 05/2011 71 |
21.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Servis VT za 05/2011 72 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Technik PO a BOZP za 05/2011 73 |
35.00 € | Obec Bušovce | LIMAT | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Telefónny poplatok 05,06/2011 74 |
31.32 € | Obec Bušovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Kuchynská linka 75 |
199.62 € | Obec Bušovce | Rozana Plus, s.r.o. | 06.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Vývoz a uloženie TKO za 05/2011 76 |
384.12 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 06.06.2011 |
Zobrazených 2281 - 2295 z celkových 2349.
« Predchádzajúca 1 2 … 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Nasledujúca »
