Obec Bušovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2011 | Materiál na opravu autobusovej zastávky 68 |
212.63 € | Obec Bušovce | P-ečko, s.r.o. | 30.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Vývoz a uloženie VOK za 05/2011 3ks 69 |
387.63 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 27.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Obedy máj 2011 70 |
45.36 € | Obec Bušovce | Eduard Griglák | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Internet 05/2011 71 |
21.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Servis VT za 05/2011 72 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Technik PO a BOZP za 05/2011 73 |
35.00 € | Obec Bušovce | LIMAT | 31.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Telefónny poplatok 05,06/2011 74 |
31.32 € | Obec Bušovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Kuchynská linka 75 |
199.62 € | Obec Bušovce | Rozana Plus, s.r.o. | 06.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Vývoz a uloženie TKO za 05/2011 76 |
384.12 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 06.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Toner Xerox 4118 77 |
192.45 € | Obec Bušovce | Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura | 27.05.2011 | |
| 04.07.2011 | Materiál na opravu studne pri MŠ 78 |
81.67 € | Obec Bušovce | Brahama SNV, s.r.o. | 07.06.2011 | |
| 04.07.2011 | členský príspevok r. 2011 79 |
48.25 € | Obec Bušovce | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | 11.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Pracovné náradie 80 |
97.90 € | Obec Bušovce | Maunffield SK s.r.o. | 17.06.2011 | |
| 04.07.2011 | Náradie pre 50j
81 |
121.40 € | Obec Bušovce | Maunffield SK s.r.o. | 17.06.2011 | |
| 04.07.2011 | osobné ochranné - MOS 06/2011 82 |
62.34 € | Obec Bušovce | Michal Pitoňák - Lumi | 27.06.2011 |
Zobrazených 2221 - 2235 z celkových 2283.
« Predchádzajúca 1 2 … 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Nasledujúca »
